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龙山县中共龙山县委办公室2017年度整体支出绩效评价自评报告招标预告

发布时间:2018/3/30 地区: 湖南 - 龙山县

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所属地区 湖南  招标编号 ****** [登陆后查看] 截止日期 ****** [登陆后查看]
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招标业主 中共***公室 [登陆后查看]

公告摘要



一、基本概况

 

(一)部门概况

 

中 (略) 为正科 (略) 政单位,内设秘书室、县委政研室、信息室、县委督查室、 (略) 、 (略) 、 (略) 管科、县 (略) 、深改办、美丽办共10个科室(局)。属一级预算单位, (略) 政会计制度,财政供养核定编制58名,实有53人,其中:行政编制39名,事业编制19人,工勤编制7人,年末实有在职在编人数53人。借用8人,聘请1人。 (略) 16人。

 

    (二)部门整体支出概况

 

2017年度县委办支出总计2699. *** 万元,基本支出2699. *** 万元。

 

二、部门整体支出管理及使用情况

 

(一)基本支出

 

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费,主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 “三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、;其资金 (略) 分,一 (略) 直接拨付或缴费,二是财政按单位用款进度通过财政 (略) 进行支付;对“三公”经费的使用和管理,严格按照“只减不增”的原则控制,无出国出境经费。

 

(二)项目支出

 

项目经费共计510.6万元,督查工作经费40万元,信息工作经费5万元,党委委员联络工作经费10万元。组织参加州委经济工作会经费7.5万元,学习考察经费15万元,老干及关心下一代工作10万元。政研经费10万元,小型会议经费10万元,县委常委会议经费20万元,业务培训费15万元,保密工作经费5万元,办公设施改造、维护及更新费用32万元。 (略) 工作经费50万元。改革办工作经费40万元。常规办工作经费36万元。机要密码工作经费10万元, (略) 工作经费8万元。租车费用7.6万元。 (略) :机要密码通 (略) 维护费、 (略) 租用费及电话费、密码工作业务经费、 (略) 值班补助费、 (略) 政审等经费15万元。老干活动经费2.5万元。机关食堂补贴、《 (略) 情况》办刊经费18万元。美丽办工作经费144万元。是属于基本开支范围, (略) 在(一)基本支出中列支明细。

 

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

 

   州 (略) 推进会、县委经济工作会等大型会议及大型活动开支 (略) 门预算以外的追加项目,一事一报,报告按实际开支额度经常委副县长签字财政核拨相关费用。

 

四、部门整体支出绩效情况

 

2017年本单位对财政拨入资金,首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作,统筹安排,合理支出。突出服务管理,提高参政设谋水平,抓好调查研究,督查督办、队 * 建设、做好综合协调工作,为领导科学决策提供依据,保证整个工作规范和各方联络畅通, (略) 会。 

 

四、存在的主要问题

 

1、基本支出中的人员工资结构不合理, (略) 于低下水平,干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要;

 

2、预算编制需进一步细化;

 

3、 (略) 理及时性有待加强。

 

五、改进措施和有关建议

 

   1、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善;

 

   2、针对新 (略) ,本单位的 (略) “以支定收,以支定预”的方式,从 (略) 门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。

 

 

                        (略)

 

     * 日

 

 



一、部门(单位)基本概况

 

联系人

 

李丽君

 

联络电话

 

***

 

 

人员编制

 

58人

 

实有人数

 

53人

 

职能职责概述

 

1、重要文件及材料的起草、报批、校核、印发;

 

2、密码、内部电报的译办、传输 (略) 的使用管理;

 

3、财务 (略) 管理、接待管理和物资采购;

 

4、上传下达、沟通协调、督促检查;

 

   5、全县全 (略) 会、全面深化改革、常规工作督查等各项工作;

 

    6、完 (略) 委、县政府交办的其他事项。

 

年度主要

 

工作内容

 

任务1、督查县直乡镇各项工作;

 

任务2、信息工作上报;

 

任务3、机要密码工作译办;

 

任务4、政研工作调研、 (略) 情况办刊等。

 

(略) 门(单位) (略) 情况及取得的成绩

 

围绕综合协调工作目标加大督查督办力度,实现资金效益最大化,在确保县、州省争先创优的同时,通过合理利用 (略) 会效益,有效转化为地方经济发展增长点,着力“四个 (略) ”建设。

 

二、部门(单位)收支情况

 

年度收入情况(万元)

 

机构名称

 

收入合计

 

其中:

 

上年结转

 

公共财政拨款

 

政府基金拨款

 

纳入专户管理的非税收入拨款

 

其他收入

 

部门单位及二级机构汇总

 

2905. ***

 

 

772. ***

 

 

*

 

 

 

 

161. ***

 

 

1、部门单位

 

2905. ***

 

 

772. ***

 

 

*

 

 

 

 

161. ***

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

 

机构名称

 

支出合计

 

其中:

 

结余

 

基本支出

 

其中:

 

项目支出

 

人员支出

 

公用支出

 

部门单位及二级机构汇总

 

2699. ***

 

 

*

 

 

655.88285

 

 

*

 

 

900. ***

 

 

205. ***

 

 

1、部门单位

 

2699. ***

 

 

*

 

 

655.88285

 

 

*

 

 

900. ***

 

 

205. ***

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

 

三公经费

 

合计

 

其中:

 

公务接待费

 

公务用车运维费

 

公务用车购置费

 

因公出国费

 

会议费

 

部门单位及二级机构汇总

 

244.4034

 

 

93

 

 

72.94

 

 

 

 

78.4634

 

 

1、部门单位

 

244.4034

 

 

93

 

 

72.94

 

 

 

 

78.4634

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

 

固定资产

 

合计

 

其中:

 

其他

 

在用固定资产

 

出租固定资产

 

部门单位及二级机构汇总

 

470.3163

 

 

470.3163

 

 

 

 

1、部门单位

 

470.3163

 

 

470.3163

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

 

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

 

预期目标

 

实际完成

 

目标1:督查县直乡镇各项工作2次以上;目标2:信息工作上稿达目标任务求先进;

 

目标3:政研工作调研达目标任务。

 

全面完成2017年度目标管理工作任务

 

整体支出

 

绩效定量目标及实施计划完成情况

 

评价内容

 

绩效内容

 

绩效

 

目标值

 

完成情况

 

产出目标

 

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办 (略) 门工作实绩内容)

 

质量指标

 

完成率

 

100%

 

 

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

2017年

 

1月—12月

 

 

 

 

 

成本指标

 

项目支出费用

 

900.2万元

 

 

 

 

 

效益目标

 

(预期实现的效益)

 

社会效益

 

(略) 会协调健康发展

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

确保督查工作等各专项经费正常运转

 

达到标准

 

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

满意率

 

90%以上

 

 

 

 

 

绩效自评综合得分

 

 

评价等次

 

 

四、评价人员

 

姓  名

 

职务/职称

 

单  位

 

签  字

 

彭召斌

 

深改办专职副主任

 

县委办

 

 

刘学凤

 

(略) 管科科长

 

  县委办

 

张敬春

 

县委秘书室主任

 

 县委办

 

 

李丽君

 

会计

 

 县委办

 

 

评价组组长(签字):

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                                     年    月    日

 

部门(单位)意见:

 

 

 

 

 

                                             部门(单位)负责人(签字):

 

                                                                     年    月    日

 

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